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一体化服务

印刷各环节工艺流程

一、采购入库流程:
       1、当采购申请单已确认后(手工进行采购信息审核),采购员在系统录入采购订单、审核,并打印(三联单)
        (一联交仓库进行收货,一联采购部存档,一联待月底交财务结帐);
         2、当仓库收到供应商的送货单时,根据采购订单进行核对,确认无误后,在系统中关联原采购订单生成外购入库单,
       审核,并打印二联单(一份给采购部,以便于采购月底交财务结帐);
       另:采购退货:由仓库关联原采购订单生成红字的外购入库单,并打印(一联交仓库进行存档,一联采购部存档,一联待月底交财务结帐);
二、销售订单下达流程:
       1、当与客户确认订单信息后,根据订单纸稿信息由业务员或文员系统中录入销售订单,审核确认;
       2、将纸稿信息,产品样稿等资料交生产部;
三、销售出库流程:
        1、业务部整理出货计划表,交仓库;
        2、仓管员根据出货计划表,关联销售订单生成销售出库,审核并打印四联单(分别给:客户、仓库留存、业务部、财务)
        3、安排送货员送货,并带三联单让客户签收,返回二联,客户留一联、仓库留一联;
四、销售退货流程:
       1、当业务部接收到客户的退货信息,手工填写退货通知单,交仓库收货;
       2、当仓库收到退回的产品,根据退货通知单进行核对,在系统中关联销售订单生成红字的销售出库单、审核;
       3、若需重新挑选、加工或报废,在系统中关联销售订单录入红字产品入库单,将产品出库给生产部进行重新生产或报废;
       4、并打印三联单(分别给:仓库留存、业务部、财务)
五、产品入库流程
        1、生产手工填写产品入库通知单给仓库;
        2、仓库管理员根据通知单,核查产品相关系;
        3、在系统中关联销售订单或生产工程单录入产品入库单,并审核;
六、生产流程
       1、生产部文员根据业务部提供的订单产品信息,在系统中关联销售订单生成生产工程单、审核,并打印二联单:
       (一联生产,一联仓库发料)
       2、生产部生产人员生产完每一个工序,在工程单中标明生产数量及生产人;
       3、并返回生产工程至生产部文员,在系统中关联生产施工单生成生产汇报单;
七、生产领料流程
       1、生产部根据生产工程单进行领料;
       2、仓库管理员根据工程单进行发料;并在系统中关联工程单生成生产领料单、并审核;
八、生产退料流程:
       1、生产手工填写退料单,填写工程单号及材料、数量,并仓库管理员;
       2、仓库管理员根据手工退料单,检查物料,并在系统关联工程单生成红字领料单,并审核;
九、采购开票付款流程:
     1、采购部在月底或每次采购后,将采购申请、外购入库单及供应商发票交由财务部;
     2、财务部检查相关采购付款信息,在系统中关联外购入库单生成采购发票;
     3、付款后,在系统中关联采购发票生成付款单;
十、销售开票收款流程:
     1、业务员在月底或每次订单出库完成后,将销售出库单与客户对帐确认的传真单,交财务部;
     2、财务部开出销售发票交业务部,并在系统中关联销售出库单生成销售发票;
     3、当财务部收到货款后,在系统中关联销售发票生成收款单;
   同时财务部门可以按以下方式督收货款:
    1、财务部通过系统,查询所有未开票的销售出库单,根据公司规定制度即时打印交业务部与客户对帐,开票;
    2、财务部通过系统,查询所有未收款的销售发票单,根据公司规定制度即时打印交业务部前去催货款;
十一、仓库盘点流程:
    1、定时或不定时两种方式,也可以即时方式:
    2、仓库管理员设置盘点方案,并保存当前仓库产品在库数;
    3、打印盘点表,根据报表帐存数与仓库实物进行核对,登记仓库实存数;
    4、导入盘点实存数,审核;
    5、生产盘盈盘亏单,审核,更新仓库库存数;
    另:若即时发现系统帐存数与实物数不相等,可以即时录入盘盈盘亏单,审核后更新库存。

 接到订单---下生产任务单---电子稿---制版---出胶片---晒版---印刷---裁切---包装---入库

 

 

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点击次数:  更新时间:2014-02-04 23:23:22  【打印此页】  【关闭

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